遵义市交通运输局2018年部门预算及“三公”经费预算信息招标-分析测试百科网

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遵义市交通运输局2018年部门预算及 “三公”经费预算信息一、部门概况 1、部门主要职能遵义市交通运输局是按照《中共遵义市委、遵义市人民政府关于市人民政府职能转变和机构改革的实施意见》(遵党发〔2014〕8号)和市编委会《遵义市机构编制委员会关于遵义市人民政府各部门“三定”工作的实施意见》（遵市编发〔2014〕6号）规定设立的市人民政府组成部门，属财政全额拨款独立核算的县级行政单位。下属市公路路政管理局、市道路运输管理局、市地方海事局、市交通建设质量安全监督处、市邮政管理局（2018年部门预算及“三公”经费预算未列入汇总）五个单位。主要职责是：贯彻执行国家和省人民政府交通运输行业发展的方针、政策和法规。起草全市交通运输业规范性文件草案；拟订全市公路、水路、交通运输业发展规划、中长期规划和年度计划并组织和监督实施；参与拟订全市物流业发展战略和规划，拟订有关措施意见并监督实施；培育和规范物流市场；负责公路、水路交通运输行业统计和引导交通运输信息化建设。承担全市道路、水路运输市场监管责任，执行道路、水路运输相关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施；负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向，国家、省、市、县四级财政性资金安排建议；按规定权限审批、核准年度计划规模内固定资产投资项目。指导交通运输业体制改革工作；培育和管理交通运输市场以及交通建设市场，维护道路、水路交通运输业的平等竞争秩序；指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，管理城市客运（城市公共汽车和出租汽车）；引导交通运输业优化结构和协调发展。负责全市道路、水路交通运输业管理工作，监督指导全市公路、水路交通运输业安全生产和应急管理工作；组织协调国家重点物资和紧急客货运输，承担交通运输通讯、信息和国防动员相关工作。承担全市公路、水路建设市场监管责任。负责全市公路、水路和城市公共交通、汽车站场基础设施建设、维护、质量与安全监督和造价管理，会同有关部门实施国家重点公路及水路交通工程建设，监督交通基础设施建设资金的管理使用。按管理权限负责公路通行费等交通规费征收稽查和审计监督工作。按管理权限负责公路、水路的运行监测、协调和车辆（船舶）超限超载治理工作。归口管理公路、水路的收费站（卡）和车辆超限运输检测站点的设置及收费，按管理权限负责公路联网收费、拆分工作。指导全市水上交通安全监管工作。负责全市水上交通安全监督、船舶及水上设施检验、通讯导航、水上消防、救助打捞、防止船舶污染、航道、港口及岸线管理等工作，归口管理船员培训考试和船舶建造质量安全监督工作，协助开展船舶工业行业管理。负责全市汽车维修市场、汽车驾驶培训市场的行业管理;实施汽车综合性能检测行业管理、道路运输行业从业人员培训。执行交通运输科技政策、技术标准和规范，推广交通运输科技新技术、新产品，组织科技开发，推动行业科技进步、环境保护和节能减排工作；指导交通运输职业技术教育。负责交通运输行业的对外合作与交流等事宜。承办市人民政府和省交通运输厅交办的其他事项等十二项职责。 2、部门预算单位构成序号单位名称单位类型 1 遵义市交通运输局行政单位 2 遵义市公路路政管理局财政全额补助事业单位 3 遵义市道路运输管理局财政全额补助事业单位 4 遵义市地方海事局参公管理事业单位 5 遵义市交通建设质量安全监督处财政全额补助事业单位 3、部门人员构成编制数在编实有人数离退休人员合计行政编制事业编制 176 148 24 124 54 二、部门预算安排情况 1、收入预算情况 2018年收入预算总额22,524 万元，其中：公共财政预算拨款收入22,524万元，占100.00%，比上年增加18,769.98万元，增加500%；专户管理的非税收入--万元，占--%，比上年增加（减少）--万元，增加（减少）--%；政府性基金预算收入--万元，占--%，比上年增加（减少）--万元，增加（减少）--%；其他收入--万元，占--%，比上年增加（减少）--万元，增加（减少）--%。 2、支出预算情况 2018年部门预算总额22,524 万元，其中交通运输支出18,722 万元（交通行政运行支出337万元、公路建设支出240万元、公路和运输安全支出306万元、公路运输管理6,613万元、海事管理401万元、邮政行政运行支出20万元、公共交通运营补助10,805万元），社会保障和就业支出183万元，医疗卫生支出111万元，节能环保支出3,370万元,住房保障支出138万元。对应收入来源划分情况如下：（1）一般公共预算财政拨款收入安排支出22,524 万元 ①基本支出2,029 万元，比上年增加104.98万元，增加5.46%（增加的主要原因为：1、正常晋升级别工资及在职人员调整工资标准；2、退休人数增加，导致增加离退休费）。基本支出是保障机构运转、完成日常工作任务编制的基本支出计划。包括按现行政策编制的基本工资、津贴补贴或绩效工资、离退休费等人员经费，以及办公费、水电费、印刷费、差旅费等公用经费。本单位定员定额度标准（遵义市交通运输局）2万元/人，在职24人；本单位定员定额度标准（遵义市公路路政管理局、遵义市道路运输管理局、遵义市地方海事局、遵义市交通建设质量安全监督处）1万元/人，在职124人，运行经费共安排124.01万元。其机关运行经费安排情况如下：遵义市交通运输局:办公费13.76万元、印刷费3万元、水费1万元、电费5万元、邮电费4万元、物业管理费7万元、差旅费2万元、会议费1万元、培训费0.5万元、劳务费1万元、维修（护）费0.5万元，小计38.76万元；遵义市公路路政管理局：办公费2.27万元、印刷费0.25万元、水费0.4万元、电费2.60万元、邮电费0.20万元、物业管理费3万元、差旅费1.30万元、维修（护）费1.20万元、会议费0.10万元、培训费1.36万元、劳务费3.60万元，小计16.28万元；遵义市道路运输管理局：办公费5.06万元、印刷费1万元、咨询费1万元、水费2万元、电费8.50万元、邮电费6万元、物业管理费6万元、维修（护）费0.50万元、会议费1万元、培训费1万元、差旅费3万元，小计35.06万元；遵义市地方海事局：办公费2.20万元、印刷费0.10万元、手续费0.10万元、水费0.30万元、电费2.50万元、邮电费2.50万元、物业管理费2万元、会议费0.30万元、培训费1.40万元、劳务费0.20万元、维修（护）费0.50万元、差旅费10万元、办公设备购置1万元，小计23.10万元；遵义市交通建设质量安全监督处：办公费1万元、水费0.10万元、0.70万元、邮电费0.20万元、物业管理费2万元、培训费0.81万元、差旅费5万元、劳务费1万元，小计10.81万元。 ②项目支出20,495万元，比上年增加18,665万元，增加1019.95%(增加主要原因为:1、市财政项目预算支出安排增加导致)。项目支出是根据有关政策和单位行政工作任务、事业发展目标等编制的特定支出计划。项目支出安排情况是交通建设质量安全监督工作经费15万元、农村公路道路交通安全工作经费50万元、非税收入成本性支出工作经费5万元、市运管管理专项经费345万元、公交社会公益补贴专项经费1200万元、上海远东融资还款专项经费1715万元、优化公交线路新增节能环保公交车辆补贴专项经费3370万元、农村“组组通”公路建设工作经费60万元、2017年-2018年“组组通”公路养护专项经费180万元、出租汽车经营权有偿使用费清退融资应付本息专项经费7890万元、交通安全执法及农村公路建设管理工作经费145万元、高速公路发展基金市级配套款资金2000万元、遵义赤水河谷旅游公路运营维护专项经费3500万元、邮政工作专项经费20万元。（2）专户管理的非税收入安排支出--万元，比上年增加（减少）--万元，增加（减少）--%。（3）政府性基金预算收入安排支出--万元，比上年增加（减少）--万元，增加（减少）--%，本单位无政府性基金预算收入，故无相应安排支出。（4）其他收入安排支出--万元，比上年增加（减少）--万元，增加（减少）--%。 3、其他需要说明公开的信息（1）非财政拨款情况：主要是事业收入--万元，经营收入--万元，其他收入--万元，本单位无事业、经营、其他预算收入，故无相应安排支出。（2）政府采购信息：2018年，政府采购预算安排共622.05万元，比上年增加514.55万元，增加478.65%。其中：货物类采购预算安排共17.05万元，比上年减少54.85万元，减少76.29%；工程类采购预算安排共568万元，比上年增加568万元，增加--%；服务类采购预... 查看详情

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