2018年海南省旅游发展委员会部门预算招标-分析测试百科网

招标内容

目录第一部分海南省旅游发展委员会部门概况一、主要职能二、部门预算单位构成第二部分海南省旅游发展委员会2018年部门预算表一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表三、一般公共预算基本支出表四、一般公共预算"三公"经费支出表五、政府性基金预算支出表。六、部门收支总表七、部门收入总表八、部门支出总表九、项目支出绩效信息表第三部分海南省旅游发展委员会2018年部门预算情况说明第四部分名词解释第一部分海南省旅游发展委员会（部门）概况一、主要职能（一）贯彻执行党和国家有关旅游工作的方针政策、法律法规规章；依法拟定并组织实施本省有关旅游工作的法规、规章和政策。（二）统筹协调全省旅游业发展。组织实施全省旅游产业开发战略、计划、政策和措施；指导全省旅游新业态、重点旅游区域、旅游厕所、邮轮旅游和旅游线路的规划和开发；监测旅游经济运行，负责组织指导全省旅游统计及行业信息发布。（三）组织编制全省旅游资源综合发展利用规划、计划并监督实施；组织开展全省旅游资源的普查工作；编制旅游的功能区规划和配置。（四）牵头组织推进国际旅游岛建设，负责全域旅游的规划、统筹、协调、推进；负责全省旅游要素国际化改造;负责旅游信息化，网络化建设和旅游标示体系规划和建设；协调旅游产业对外开放工作；负责假日旅游、红色旅游等各类特色旅游的相关工作。（五）编制全省性的旅游项目招商引资目录并组织实施；促进和引导本省旅游业利用外资和社会投资；参与管理全省发展旅游产业的国家和地方投资计划。（六）拟定全省旅游市场开发战略并组织实施；组织全省旅游整体形象对外宣传和重大推广活动；组织协调重大旅游节庆活动；承担全省旅游国际交流与推广。（七）负责实施旅游市场秩序的规范管理；监督管理旅游服务质量，维护旅游消费者和旅游经营者合法权益；规范旅游企业经营行为和旅游从业人员服务行为；综合协调、指导旅游安全和旅游应急救援工作；指导旅游行业精神文明建设、旅游诚信建设和旅游行风建设；会同交通运输部门管理旅游交通运输。（八）统一推进旅游行业标准化工作；贯彻实施国家和行业有关旅游标准，组织制定、修订、审批、编号、发布全省旅游景区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的标准，组织并监督旅游标准的贯彻执行。（九）依法审批经营入境旅游业务的旅行社，审核经营出国（境）旅游业务的旅行社和外商、港澳台投资旅行社市场准入资格以及外国、港澳台在我省设立旅游机构；负责我省驻外旅游办事机构工作；协调外国旅游团签证工作。（十）制定并实施旅游人才发展战略，指导和管理全省各旅游教育培训工作；负责旅游从业人员职业资格认证工作；负责核发导游人员资格证书、等级证书、导游证、出国（境）领队证。（十一）指导省旅游协会和各旅游行业组织工作。（十二）管理旅游社质量保证金。（十三）负责对所属事业单位贯彻执行党和国家的方针政策、法律、法规、规章的检查监督，协同有关部门监管非经营性固有资产。（十四）承办省政府和上级部门交办的工作，检查指导各市县旅游工作。二、部门预算单位构成纳入海南省旅游发展委员会（部门）2018年部门预算编制范围的预算单位包括： 1.海南省旅游发展委员会本级 2.海南省旅游质量监督管理局 3.海南省旅游学校 4.海南省旅游信息和咨询服务中心 5.海南省旅游教育培训中心第二部分海南省旅游发展委员会（部门）2018年部门预算表（此部分内容即为部门预算公开表）一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表三、一般公共预算基本支出表四、一般公共预算"三公"经费支出表五、政府性基金预算支出表。六、部门收支总表七、部门收入总表八、部门支出总表九、项目支出绩效信息表（详情请下载附件）第三部分海南省旅游发展委员会（部门）2018年部门预算情况说明一、关于海南省旅游发展委员会（部门）2018年财政拨款收支预算情况的总体说明海南省旅游发展委员会（部门）2018年财政拨款收支总预算29,021.53万元。其中，收入总计29,021.53万元，包括一般公共预算本年收入29,021.53万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计29,021.53万元，包括一般公共服务支出200.00万元、教育支出2,816.16万元、社会保障和就业支出568.91万元、医疗卫生与计划生育支出110.72万元、商业服务业等支出25,028.09万元、住房保障支出297.65万元。二、关于海南省旅游发展委员会（部门）2018年一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公共预算当年规模变化情况海南省旅游发展委员会（部门）2018年一般公共预算当年拨款29,021.53万元，比上年预算数增加5,733.52 万元，主要是一般公共预算拨款。（二）一般公共预算当年拨款结构情况一般公共服务（类）支出200.00万元，占0.69%；教育支出2,816.16万元，占9.7%；社会保障和就业支出568.91万元，占1.96%；医疗卫生与计划生育支出110.72万元，占0.38%；商业服务业等支出25,028.09万元，占86.24%；住房保障支出297.65万元，占1.03%。（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2018年预算数为200.00万元，比上年预算数增加200.00万元，主要是海南省旅游质量监督管理局项目"综合事务"预算200万元。 2.教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）2018年预算数为2,816.16万元，比上年预算数减少454.42万元，主要是海南省旅游学校根据2017年实际收缴的学生学费等非税收入调减2018年预算。 3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2018年预算数为475.08万元，比上年预算数增加25.53万元，主要是2018年机关事业单位基本养老保险缴费基数增加。 4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2018年预算数为93.83万元，比上年预算数增加10.14万元，主要是2018年机关事业单位职业年金缴费基数增加。 5.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2018年预算数为53.61万元，比上年预算数增加5.49万元，主要是省旅游委本级、省旅游质量监督管理局的人员医疗费用支出，2018年人员医疗缴费基数增加。 6.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2018年预算数为57.11万元，比上年预算数增加2.75万元，主要是省旅游学校、省旅游信息和咨询服务中心的人员医疗费用支出，2018年人员医疗缴费基数增加。 7.商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）行政运行（项）2018年预算数为1,763.14万元，比上年预算数增加575万元，主要是省旅游委本级的基本支出。 8.商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）旅游宣传（项）2018年预算数为11,900.00万元，比上年预算数增加4,200万元，主要是省旅游委本级的项目支出。 9.商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）其他旅游业管理与服务支出（项）2018年预算数为11,364.95万元，比上年预算数增加1,498.29万元，主要是省旅游委部门的项目支出。 10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018年预算数为291.65万元，比上年预算数减少29.37万元，主要是人员住房公积金支出。 11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2018年预算数为6.00万元，比上年预算数增加0.11万元，主要是省旅游委本级、省旅游质量监督管理局的人员住房补贴费用支出。三、关于海南省旅游发展委员会（部门）2018年一般公共预算基本支出情况说明海南省旅游发展委员会（部门）2018年一般公共预算基本支出为4,745.53万元，其中：人员经费3,504.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗费、住房公积金等; 公用经费1,240.88万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、国内差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。四、海南省旅游发展委员会（部门）2018年"三公"经费预算情况说明海南省旅游发展委员会（部门）2018年"三公"经费预算数为512.45万元，其中：因公出国（境）经费465.00万元，较上年预算增长347.11%。增长的主要原因包括：1.根据省财政厅对于三公经费预算的要求由只减不增更改为有预算方可开支，省旅游委根据全年工作计划安排增加因公出国（境）经费预算；2.2017年省旅游发展委员会本级项目预拨款因公出国（境）经费安排在2018年转做预算收入78万元；3.根据省委省政府指示及我委工作重点，加大我省到国（境）外对海南国际旅游岛开展宣传促销的力度，并积极参加国（境）外的各类展会等。根据国家旅游局以及我委2018年出国计划，拟安排出国（境）组28次，出国（境）154人次。出国（境）团组主要包括：（1）香港新春汇演团组：目的地为香港，人数为6人，天数为5天，主要任务为参加香港2018年新春汇演活动；（2）澳大利亚、新西兰专项促销团：目的地为澳大利亚、新西兰，人数为6人，天数为8天，主要任务为在澳大利亚、新西兰开展海南推介促销活动；（3）德国、奥地利、丹麦专项促销团：目的地为德国、奥地利、丹麦，人数为6人，天数为10天，主要任务为在德国、奥地利、丹麦开展海南推介促销活动；（4）俄罗斯、白俄罗斯、乌兹别克斯坦专项促销团：目的地为俄罗斯、白俄罗斯、乌兹... 查看详情

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