2018年项目支出绩效目标批复表招标-分析测试百科网

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项目支出绩效目标批复表（ 2018 年度）申报单位（章）：平邑县园林绿化局批复单位（章）：平邑县财政局项目名称城市绿化养护费项目类别投资类项目□发展类项目√□ 主管部门平邑县园林绿化局主管部门编码项目实施单位平邑县园林绿化局项目负责人赵启忠联系电话 4216077 项目类型上年原有项目□ 新增固定项目□ 新增一次性项目□ 其他项目√□ 项目期限 2018年 1 月至2018年 12月项目资金申请（万元）资金总额：财政拨款： 804.42万元事业收入: 经营性收入: 其他：测算依据及说明第六条规定：城市人民政府应当把城市绿化纳入城市国民经济和社会发展计划，并按国家和省有关规定安排城市绿化养护和建设资金。项目单位职能概述拟订全城市园林绿化规范文件、政策措施、中长期规划和年度计划。负责绿化工程项目质量监督和招投管理。负责城市绿线和绿化工程企业资质管理，负责临时占用绿地、修剪、砍伐和雕塑审批。指导全县城市和风景名胜区的绿化工作；指导园林病虫害防治和绿地防火。保护古树名木和园林植物。项目概况、主要内容及用途苗木养护、浇水、施肥、病虫害防治、补植维修等。项目立项情况项目立项的依据 2014年县政府主要领导签批意见。项目申报的可行性和必要性绿化是一个城市经济社会发展的明显标志，是反映一个城市综合实力的晴雨表表。设立养护经费预算项目，是城市绿化养护管理的最基本保障，是城市园林管理发展的必然趋势。项目实施进度计划项目实施内容开始时间完成时间 1苗木管护 2018年1月 2018年12月 2设施维护 2018年1月 2018年12月 3绿化补植 2018年1月 2018年12月 ………… 项目绩效目标长期目标年度目标使园林养护达到更高的水平，使居民的生活坏境越来越好。比上一年更进一步年度绩效指标一级指标二级指标指标内容指标值备注投入资金到位率上级财政资金到位率 100% 地方资金到位率 *% 到位及时率上级财政资金到位及时率 100% 地方资金到位及时率 *% 过程业务管理管理制度健全性管理制度健全性档案管理实行动态管理财务管理管理制度健全性管理制度健全性资金使用高合规性资金使用高、合规性项目质量可控性检查、验收等的控制情况有专门的巡查机构产出指标数量指标更换… 建造… …处理 *覆盖率全县城质量指标按照政府采购合同验收中标商工程施工合格率 100% 对工程的监管要求对养护质量达到90% 时效指标按项目实施进度按时完成按项目实施进度按时完成按政采合同要求，每*天检查一次施工质量和进度发现问题24小时内解决成本指标人均用电成本下降率人均用水成本下降率年度绩效指标效益指标经济效益指标能源消耗逐步降低，为单位节约电费减少水资源浪费，为单位节约水费节约*开支增加经济收入社会效益指标提高工作效率或服务水平提高工作效率解决*问题解决裸露土地，减少空气污染 *方面的意义提高生态环境，改善居民生活质量周边环境带来的效益生态效益和环境效益生态效益指标节能减排辐射污染减少环境污染可持续影响指标持续使用时间长期社会公众或服务对象满意度指标受益人员满意度 ≥97% 上级主管部门满意度 ≥95% 其他需要说明的问题业务主管部门意见（签章）支出管理科室意见（签章）《项目支出绩效目标申报表》填报说明一、适用范围本表适用于业务主管部门和项目单位在申请项目支出预算时填报，作为项目绩效目标审核、预算资金确定和绩效评价的重要依据。二、填报说明（一）年度：填写编制部门预算所属年份或申请使用专项资金的年份。如：2017年编报2018年部门预算，填写“2018年”。（二）项目基本情况。 1、项目名称：按规范的项目名称内容填报，与部门预算项目名称一致。 2、项目类别：按照项目性质不同，项目支出分为业务类项目、投资类项目、发展类项目。此处只选择投资类项目和发展类项目，在所属选项“□”中划“√”。 3、主管部门：填写项目主管部门（一级单位）全称。 4、主管部门编码：按财政部门规定的预算编码填列。 5、项目实施单位：填写项目用款单位。 6、项目负责人：填写项目用款单位负责人。 7、联系电话：填写项目用款单位负责人联系电话。 8、项目类型：在所属选项“□”中划“√”。 9、项目期限：填写项目整体实施计划开始时间到计划完成时间。 10、项目资金申请：填写项目资金总额，并按资金来源不同分别填写，包括财政拨款、事业收入、经营性收入、其他等。 11、测算依据及说明：按项目支出内容分别填... 查看详情

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